Meerkosten in verband met corona (nadeel € 18.600)

Ophoging investeringsbudget installaties gemeentehuis

I.v.m. corona moeten we tijdens de werkzaamheden aan de installaties in het gemeentehuis de ruimtes ventileren om er veilig te kunnen werken. Dit was in het oorspronkelijke plan niet voorzien. Tijdelijke ventilatie afzuigunits worden hiervoor gehuurd. De extra kosten bedragen voor 2020 naar verwachting €13.600,- en voor 2021 € 12.100,-. Gevraagd wordt het investeringsbudget van de klimaatinstallatie gemeentehuis op te hogen met € 25.700 (incl. kostenverhogende BTW). De kapitaallasten voor de investering zijn hierdoor circa € 2.500 hoger.

Zie ook de paragraaf Budgetoverheveling investeringen, Gemeentehuis voor de overheveling van een deel van dit investeringsbudget van 2020 naar 2021.

Kosten inhuur t.b.v. corona € 6.300 nadeel

De ingehuurde bestuursondersteuner heeft ook werkzaamheden verricht voor het coronaherstelteam.

Overheadkosten ten behoeve van grondexploitaties € 12.300 nadeel

Uren die worden besteed aan grondexploitaties worden gedekt uit grondexploitaties. Vanwege de inzet voor het coronaherstelteam konden er minder werkzaamheden worden uitgevoerd voor grondexploitaties.Dit heeft een nadeel van € 15.600 aan directe salarislasten tot gevolg. Zie hiervoor de toelichting binnen het deelprogramma Grondexploitaties. Ook kan hierdoor € 12.300 minder aan overheadkosten worden gedekt uit grondexploitaties.