Deelprogrammaoverzicht
Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2020 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de 1e Turap aangevuld met eventuele raadsbesluiten.
Samenleving | 2020 | 2020 na wijziging | mutatie slotwijziging | 2020 na slotwijziging |
|---|---|---|---|---|
Sport, cultuur en onderwijs | ||||
Baten | 571 | 591 | 8 | 599 |
Lasten | 3.061 | 3.165 | -7 | 3.158 |
Saldo | -2.490 | -2.574 | 15 | -2.559 |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||
Baten | 269 | 242 | -25 | 217 |
Lasten | 17.724 | 18.913 | 829 | 19.741 |
Saldo | -17.455 | -18.671 | -853 | -19.524 |
Werk en inkomen | ||||
Baten | 5.796 | 9.317 | 535 | 9.852 |
Lasten | 9.218 | 13.117 | 652 | 13.769 |
Saldo | -3.422 | -3.800 | -117 | -3.917 |
Veiligheid | ||||
Baten | 123 | 110 | - | 110 |
Lasten | 2.766 | 2.982 | 180 | 3.163 |
Saldo | -2.643 | -2.872 | -180 | -3.053 |
Reserves | ||||
Onttrekking reserves | - | - | - | - |
Toevoeging reserves | 159 | 159 | - | 159 |
Mutatie reserves | -159 | -159 | - | -159 |
Saldo | -26.168 | -28.075 | -1.136 | -29.211 |
Wonen | 2020 | 2020 na wijziging | mutatie slotwijziging | 2020 na slotwijziging |
|---|---|---|---|---|
Woonomgeving | ||||
Baten | 4.474 | 4.453 | -268 | 4.185 |
Lasten | 13.731 | 13.824 | -1.141 | 12.683 |
Saldo | -9.257 | -9.371 | 873 | -8.498 |
Woonbeleid | ||||
Baten | 5 | 5 | - | 5 |
Lasten | 1.150 | 1.164 | -8 | 1.157 |
Saldo | -1.145 | -1.159 | 8 | -1.151 |
Ruimtelijke ordening | ||||
Baten | 965 | 985 | 180 | 1.165 |
Lasten | 1.031 | 1.233 | - | 1.233 |
Saldo | -66 | -248 | 180 | -68 |
Reserves | ||||
Onttrekking reserves | 2.830 | 2.485 | -995 | 1.490 |
Toevoeging reserves | 1.865 | 1.865 | - | 1.865 |
Mutatie reserves | 965 | 620 | -995 | -375 |
Saldo | -9.503 | -10.157 | 65 | -10.092 |
Werken | 2020 | 2020 na wijziging | mutatie slotwijziging | 2020 na slotwijziging |
|---|---|---|---|---|
Ondernemen | ||||
Baten | 31 | 31 | - | 31 |
Lasten | 754 | 635 | -8 | 628 |
Saldo | -723 | -605 | 8 | -597 |
Mobiliteit | ||||
Lasten | - | - | - | - |
Baten | 1.379 | 1.343 | -8 | 1.335 |
Saldo | -1.379 | -1.343 | 8 | -1.335 |
Reserves | ||||
Onttrekking reserves | - | - | - | - |
Toevoeging reserves | - | - | - | - |
Mutatie reserves | - | - | - | - |
Saldo | -2.102 | -1.947 | 15 | -1.932 |
Organiseren | 2020 | 2020 na wijziging | mutatie slotwijziging | 2020 na slotwijziging |
|---|---|---|---|---|
Bestuur & Organisatie | ||||
Baten | 1 | 4 | - | 4 |
Lasten | 1.937 | 2.050 | -13 | 2.037 |
Saldo | -1.937 | -2.046 | 13 | -2.033 |
Dienstverlening | ||||
Baten | 523 | 455 | -50 | 405 |
Lasten | 1.149 | 1.217 | -50 | 1.167 |
Saldo | -626 | -762 | -0 | -762 |
Vastgoed | ||||
Baten | 1.703 | 1.703 | -420 | 1.283 |
Lasten | 4.523 | 4.571 | -93 | 4.478 |
Saldo | -2.820 | -2.868 | -327 | -3.195 |
Financiën | ||||
Baten | 3.760 | 3.622 | - | 3.622 |
Lasten | 147 | 101 | - | 101 |
Saldo | 3.614 | 3.521 | - | 3.521 |
Grondexploitatie | ||||
Baten | 1.749 | 5.988 | -194 | 5.794 |
Lasten | 2.156 | 5.666 | 92 | 5.758 |
Saldo | -408 | 321 | -285 | 36 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Algemene uitkeringen | ||||
Baten | 37.301 | 37.385 | 818 | 38.203 |
Lasten | 24 | 24 | - | 24 |
Saldo | 37.277 | 37.360 | 818 | 38.178 |
Overige dekkingsmiddelen | ||||
Baten | - | - | - | - |
Lasten | -691 | -691 | - | -691 |
Saldo | 691 | 691 | - | 691 |
Dividend | ||||
Baten | 918 | 28.429 | - | 28.429 |
Lasten | 89 | 600 | - | 600 |
Saldo | 828 | 27.828 | - | 27.828 |
Lokale heffingen | ||||
Baten | 9.125 | 9.076 | - | 9.076 |
Lasten | 330 | 357 | - | 357 |
Saldo | 8.794 | 8.718 | - | 8.718 |
Deelfonds sociaal domein | ||||
Baten | 1.879 | 1.961 | 63 | 2.025 |
Lasten | - | - | - | - |
Saldo | 1.879 | 1.961 | 63 | 2.025 |
Saldo van de financieringsfunctie | ||||
Baten | 1.046 | 977 | - | 977 |
Lasten | 182 | 266 | - | 266 |
Saldo | 864 | 711 | - | 711 |
Overhead | ||||
Baten | 4 | 8 | - | 8 |
Lasten | 9.097 | 9.292 | 41 | 9.333 |
Saldo | -9.094 | -9.284 | -41 | -9.324 |
Vennootschapsbelasting | ||||
Baten | - | - | - | - |
Lasten | - | 104 | - | 104 |
Saldo | - | -104 | - | -104 |
Onvoorzien | ||||
Lasten | - | - | - | - |
Baten | 58 | 58 | - | 58 |
Saldo | -58 | -58 | - | -58 |
Reserves | ||||
Onttrekking reserves | 267 | 2.860 | 406 | 3.266 |
Toevoeging reserves | 1.500 | 28.671 | 576 | 29.247 |
Mutatie reserves | -1.233 | -25.811 | -171 | -25.981 |
Saldo | 37.773 | 40.180 | 71 | 40.250 |
Eindsaldo | - | - | -985 | -985 |