Overzicht coronakosten en inkomsten
Totaaloverzicht (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|
Totaal inkomsten gemeentefonds coronacompensatie | 708 |
Overheveling van inkomsten naar 2021 | -400 |
Dekking corona kosten vanuit inkomsten gemeentefonds voor 2020 | 308 |
Corona kosten 2e turap | 385 |
Corona kosten slotwijziging | 448 |
Totaal corona kosten | -833 |
Corona kosten na inzet inkomsten gemeentefonds | -525 |
Waarvan ten laste van het resultaat | 514 |
Waarvan dekking binnen bestaande budgetten *1) | 11 |
Saldo | - |
*1) Extra aanvullende inzet VTH Corona buiten 2e vgr DUO+
Specificatie
Document | Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|---|
2e turap 2020 | ||||
Algemene uitkering | Cultuur coronamaatregelen | 85 | 85 | |
WSW corona vergoeding vanuit Septembercirculaire 2020 | 59 | 59 | ||
Coronavergoeding Jeugd en WMO inhaalzorg t/m juni | 67 | 67 | ||
Decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters / SMI | 12 | 12 | ||
Totaal vergoeding Algemene uitkering | 223 | - | 223 | |
Corona-effecten | Verstrekkingen Tozo levensonderhoud | 2.700 | 2.700 | - |
Verstrekkingen Tozo bedrijfskredieten | 700 | 700 | - | |
Uitvoeringskosten Tozo | 251 | 251 | - | |
Meerkosten afval | 145 | -145 | ||
WSW corona vergoeding vanuit Septembercirculaire 2020 | 59 | -59 | ||
Minder opbrengst afval | -56 | -56 | ||
Aframen 75% van de inkomsten toeristenbelasting | -40 | -40 | ||
Daling reclame-inkomsten | -29 | -29 | ||
Cultuur coronamaatregelen | 25 | -25 | ||
Aanschaf hesjes, borden e.d. | 15 | -15 | ||
Decentralisatie-uitkering corona voor Voorschoolse voorziening peuters/SMI | 12 | -12 | ||
Coronamaatregel Marktplein | 5 | -5 | ||
Totaal kosten corona-effecten | 3.526 | 3.911 | -385 | |
Totaal 2e turap 2020 | 3.749 | 3.911 | -162 | |
Document | Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|---|
Slotwijziging | ||||
Algemene uitkering | Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) 2021: € -231k | 101 | 101 | |
Lokale culturele voorzieningen aanvullend pakket | 83 | 83 | ||
Toezicht en handhaving | 73 | 73 | ||
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) | 44 | 44 | ||
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 (DU) | 37 | 37 | ||
Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) | 37 | 37 | ||
WSW exploitatietekorten | 33 | 33 | ||
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) | 25 | 25 | ||
Buurt- en dorpshuizen | 24 | 24 | ||
Vrijwilligersorganisaties jeugd | 13 | 13 | ||
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) | 13 | 13 | ||
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg | 1 | 1 | ||
Totaal vergoeding Algemene uitkering | 484 | - | 484 | |
Corona-effecten | Bijstelling verstrekkingen Tozo levensonderhoud | 200 | 200 | - |
Bijstelling verstrekkingen Tozo bedrijfskredieten | 70 | 70 | - | |
Bijstelling Uitvoeringskosten Tozo | 40 | 40 | - | |
Extra aanvullende inzet VTH | 83 | -83 | ||
Coronakosten BV tbv thuiswerkomgeving | 67 | -67 | ||
Minder evenementen en festiviteiten | -51 | -51 | ||
Dagelijks onderhoud tbv handhaving | 51 | -51 | ||
Bijstellen inkomsten begraven | -50 | -50 | ||
Inhuur VTH tbv handhaving | 34 | -34 | ||
Inzet coronaherstelteam (lagere dekking urentoerekening grondexploitaties) | 28 | -28 | ||
Kwijtschelding huur sport 1e helft 2020 | -26 | -26 | ||
Inkomstenderving eigen bijdrage WMO | -25 | -25 | ||
Inhuur KCC | 16 | -16 | ||
Extra beheerkosten sporthal De Scheg | 9 | -9 | ||
Extra inhuur Organiseren | 6 | -6 | ||
Totaal kosten corona-effecten | 158 | 605 | -448 | |
Totaal Slotwijziging | 642 | 605 | 37 | |
Totaal 2e turap 2020 | 3.749 | 3.911 | -162 | |
Eindtotaal | 4.390 | 4.516 | -125 | |
Overhevelingen | Inkomsten | Uitgaven | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
2e turap 2020 | ||||
Over-hevelingen | Corona vergoeding inhaalzorg WMO en Jeugd | 68 | -68 | |
Corona vergoeding cultuur en ontspanning | 60 | -60 | ||
Uitvoeringskosten Tozo | 164 | 164 | - | |
Totaal overheveling 2e turap | 164 | 292 | -128 | |
Slotwijziging | ||||
Over-hevelingen | Lokale culturele voorzieningen aanvullend pakket | 83 | -83 | |
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) | 44 | -44 | ||
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 | 37 | -37 | ||
Precariobelasting en markt- en evenementenleges | 37 | -37 | ||
WSW exploitatietekorten | 33 | -33 | ||
Buurt- en dorpshuizen | 24 | -24 | ||
Vrijwilligersorganisaties jeugd | 13 | -13 | ||
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg | 1 | -1 | ||
Totaal overheveling slotwijziging | - | 272 | -272 | |
Totaal overheveling | -400 | |||